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2019年度河南省綜治委鐵路護路聯防工作領導小組辦公室部門預算公開
時間:2019-02-19 01:53:23  來源:   點擊數:

 2019年度河南省綜治委鐵路護路聯防工作

領導小組辦公室部門預算公開

 

第一部分 河南省護路辦概況 

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分 河南省護路辦 2019 年度部門預算情況說明 

    第三部分 名詞解釋

    附件: 河南省護路辦2019 年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、支出經濟分類匯總表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    第一部分:河南省護路辦概況

    一、主要職能

    省護路辦是省綜治委鐵路護路聯防工作領導小組的日常辦事機構,負責鐵路護路聯防工作的組織協調,檢查督辦,調查研究等工作。貫徹落實中央護路辦、省綜治委鐵路護路聯防工作領導小組關于維護鐵路安全的指示、決策,了解、掌握鐵路治安形勢和護路聯防工作進展情況,總結推廣經驗,研究解決問題,提出加強和改進工作的建議。協調鐵路護路聯防工作領導小組各成員單位,共同做好鐵路護路聯防工作。按照有關規定,管理使用鐵路護路聯防工作經費。

    二、部門預算單位構成

    包括省護路辦本級預算,含下設鄭州、洛陽、武漢(河南段)三個基層護路辦護路經費預算(沒有二級預算單位)。

    預算代碼:603401  組織機構代碼:K23669853    

    自2005年機構調整以來下設4個處室,分別為:秘書處、綜合監察處、計劃財務處、交通管理處。三個派出機構:鄭州、洛陽、武漢護路辦。另外,河南省境內18個省轄市、8個省直管縣分別設護路辦,歸河南省護路辦管理。

    護路辦主任張會中,常務副主任叢偉。現有專職管理人員71人(其中:省護路辦:16人;交通管理處5人;鄭州護路辦:24人;洛陽護路辦:18人;武漢護路辦:8人。以上專職護路人員均系正式鐵路警察,其經費由國家(中央)財政負擔。臨聘護路隊員2594人,其中鄭西高鐵1140人。經費由省級財政負擔。現辦公地址位于:鄭州市永安東街52號(郵編450052)。

    第二部分:河南省護路辦 2019 年度部門預算情況說明

    一、收入支出預算總體情況說明

    豫財預(2019)122號批復2019年單位預算,年收入3230.1萬元,支出3230.1萬元。

    與2018年預算3449萬元相比,收入(支出)減少218.9萬元。(減少6.3%)。原因:省財政壓減經費支出。

    二、收入預算總體情況說明

    河南省護路辦2019年收入合計3230.1萬元,其中:一般公共預算3230.1萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    河南省護路辦2019年支出合計3230.1萬元,其中:基本支出0萬元,占0%;項目支出3230.1萬元,占100%。

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    河南省護路辦2019年一般公共預算收支預算3230.1萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算減少218.9萬元,下降6.3%,主要原因:省財政壓減經費支出;政府性基金收支預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    河南省護路辦2019年一般公共預算支出年初預算為3230.1萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3230.1萬元,占100%。住房保障(類)支出0萬元,占0%。

    六、支出預算經濟分類情況說明

    按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,河南省護路辦《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

    七、政府性基金預算支出決算情況說明

    河南省護路辦2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、 “三公”經費支出預算情況說明

    我部門2019年“三公”經費預算為0萬元。響應政府號召,節約公務開支。

    2019年“三公”經費支出預算數比 2018減少0萬元(公務用車維護費)。我辦2018年“三公”經費預算公車維護費預算0萬元,實際支出0萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年預算減少0萬元。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2018年增加(減少)0萬元。

    (二) 公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2018年增加(減少)0萬元。

    (三)公務接待費0萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2018年增加(減少)0萬元。

    九、其他重要事項的情況說明(以下各項內容如金額為0,仍需進行說明)

    (一)機關運行經費支出情況

    河南省護路辦2018年機關運行經費支出預算0萬元。機關運行經費為行政單位、參照公務員事業單位專用支出科目,本單位為非參照公務員事業單位,無該項支出。

    (二)政府采購支出情況

    2019年政府采購預算安排0萬元。政府采購貨物預算0萬元(護路隊員服裝裝備)、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2018年,河南省護路辦共組織對個7項目進行了預算績效評價,涉及資金3449萬元。2019年,河南省護路辦擬組織對7個項目進行了預算績效評價,涉及資金3230.1萬元。

    (四)國有資產占用情況

    2018年期末,我部門共有車輛133輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車133輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備4臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (五)專項轉移支付項目情況

    河南省護路辦負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等。

    說明: 我單位無專項轉移支付項目。

    河南省護路辦將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。 

    第三部分   名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

    附件: 河南省護路辦2019 年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、支出經濟分類匯總表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

 

【08】2019預算公開表(部門預算公開表).xls
文件類型: .xls b25423ce737284f563ec4c2d09fe3b5e.xls (64.50 KB)


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